笠間市議会 2023-03-10 令和 ５年度予算特別委員会−03月10日-04号
３目その他営業収益6,506万1,000円は、１節加入金5,643万円、２節手数料164万2,000円、３節一般会計負担金124万4,000円、５節雑収益574万4,000円が主なものでございます。 ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金287万2,000円は、２節有価証券利息257万2,000円が主なものでございます。
３目その他営業収益6,506万1,000円は、１節加入金5,643万円、２節手数料164万2,000円、３節一般会計負担金124万4,000円、５節雑収益574万4,000円が主なものでございます。 ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金287万2,000円は、２節有価証券利息257万2,000円が主なものでございます。
初めに、収入でございますが、第１款資本的収入、第３項他会計負担金27万5,000円の減額は、第１目一般会計負担金で、水道管の布設工事に合わせて実施する消火栓設置工事負担金の減でございます。 次に、支出でございますが、第１款資本的支出、第１項建設改良費2,444万3,000円の減額は、27節工事請負費などの請負金額の確定による請負差金分の減が主なものでございます。
３目その他営業収益5,432万4,000円は、１節加入金4,466万円、２節手数料275万4,000円、３節一般会計負担金121万7,000円、５節雑収益569万2,000円が主なものでございます。 ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金296万円は、１節の預金利息30万円及び２節有価証券利息266万円でございます。
収入の第１款資本的収入の減は、第３項他会計負担金、１目一般会計負担金38万5,000円の減額で、消火栓設置負担金でございます。 支出の第１款資本的支出の減額は、第１項建設改良費、２目施設改良費621万5,000円で、請負差金によるものでございます。３目資産購入費426万8,000円の減額につきましても、請負差金によるものでございます。 以上で、議案第36号について説明を終わります。
今回の補正は，収入では，下水道事業収益で国庫補助金の増額，資本的収入で国庫補助金及び一般会計負担金の増額，支出では，下水道事業費用で委託料の増額，資本的支出で委託料及び工事請負費の増額です。 継続費は，浄化センター改築更新事業について，総額及び年割額を新たに設定するものです。 債務負担行為は，令和４年度の事業運営に要する契約について，今年度内に締結するため，新たに設定するものです。
収入は，下水道事業収益で国庫補助金の増額，資本的収入で国庫補助金及び一般会計負担金の増額であります。 支出は，下水道事業費用で委託料の増額，資本的支出で委託料及び工事請負費の増額であります。 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いを申し上げます。 ○議長（高橋典久君） 次，日程第16，議案第87号 和解についてを議題とします。
初めに、収入の第１款資本的収入の増は、第３項他会計負担金、１目一般会計負担金302万5,000円の増額で消火栓設置負担金でございます。 15ページを御覧ください。 支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費3,142万8,000円の増額の主なものは、２目施設改良費で、道路改良工事に伴う配水管布設替え及び消防本部との協議により消火栓設置工事を行う費用でございます。
また，下水道使用料の基本料金減免の補填事業として，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る下水道使用料減免対策補助金及び国庫補助金の追加補正予算に伴う耐震診断業務やマンホール蓋の更新工事に係る国庫補助金，並びに一般会計負担金及び新規下水道利用者の申請件数及び賦課面積の増加に伴い，受益者負担金を増額するものとの説明がありました。
３目その他営業収益5,206万9,000円は、１節加入金4,422万円、２節手数料、給水工事申請及び検査手数料で99万円、３節一般会計負担金は、消火栓維持管理費で122万1,000円、５節雑収益は、下水道事業からの職員人件費負担金558万2,000円が主なものでございます。
２番目の表，項２他会計負担金，目１他会計負担金，節一般会計負担金251万6,000円の増額は，一般会計でも御説明したとおり，国庫補助金の追加補正予算により雨水マンホール蓋の更新工事を前倒しで実施するため，単独費分を一般会計から繰り入れるものでございます。
収入の第１款資本的収入の減は、第３項他会計負担金、１目一般会計負担金134万2,000円の減額でございます。 支出の第１款資本的支出の減額の主なものは、第１項建設改良費、２目施設改良費984万2,000円で、請負先によるものでございます。３目資産購入費1,170万円の減額は、入札差金及び発注数量の減少に伴うものでございます。 以上で、議案第36号についての説明を終わります。
補正の主な内容は、人事異動等に伴う職員人件費の整理や、今回の補正により消費税から差し引く控除額が増加したことに伴う納付消費税の減額のほか、水道事業においては、一人暮らしの高齢者を対象に、ひたちの水及びマスク配布の事業費の財源として受け入れた一般会計負担金の増額や、県による十王ダム堰堤改良事業費の増額に伴い、本市の負担金を４,２３１万円余増額するものなどであります。
収入の第１款資本的収入の増は、第３項他会計負担金、１目一般会計負担金418万円の増で、消火栓設置負担金でございます。 16ページを御覧ください。 支出の第１款資本的支出の増は、第１項建設改良費、２目施設改良費1,298万円で、道路の改良工事に合わせて配水管を布設するもの及び消火栓設置箇所の追加によるものでございます。
内容は本年４月の人事異動に伴う給与関係経費の増額分を一般会計負担金として繰り入れるものでございます。 また、１款下水道事業収益、２項営業外収益、３目他会計補助金を既決予定額１億4,601万8,000円に39万円を増額いたしまして、１億4,640万8,000円とするものです。 こちらも人事異動に伴う給与関係経費の増額分を一般会計補助金として繰り入れるものでございます。
３目その他営業収益5,549万円は、１節加入金の4,752万円、２節の手数料は、給水工事申請及び検査手数料で111万2,000円、３節一般会計負担金は、消火栓維持管理費で122万円、５節の雑収益のうち、下水道事業からの職員人件費負担金558万円2,000円が主なものでございます。 次に、２項営業外収益、１目受取利息及び配当金306万6,000円は、預金利息及び地方債利金でございます。
営業外収益の長期前受金の戻入につきましては、一般会計負担金の簡易水道の利息の減少、また元金償還に対する収益差額の減少、毎年減少が続いており、令和４年度まで発生する見込みでございます。こちらの簡易水道分の起債額が減少したことによる収入の減ということになります。 以上でございます。
第９条の他会計からの補助金は、一般会計負担金1,２３０万8,０００円、一般会計補助金６億7,９９８万7,０００円と定めるものでございます。 よろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長（張替秀吉君） これをもって提案理由の説明を終わります。 お諮りいたします。
第３項他会計負担金1,012万円は、消火栓設置にかかわる一般会計負担金でございます。 次に支出でございます。 第１款資本的支出は５億5,381万5,000円で、内訳としては、第１項建設改良費３億660万6,000円で、配水管新設、石綿管の布設がえ、浄水場更新に伴う用地の測量及び設計業務の委託等でございます。 第２項は、企業債償還金２億4,720万9,000円でございます。
収入は，収益的収入の雨水処理負担金及び資本的収入の一般会計負担金を同額で予算の組み替えを行うものです。 支出は，汚水・雨水マンホールぶた交換工事費の予算組み替えに伴う収益的支出の修繕費及び材料費を減額し，同額で資本的支出の工事請負費及び資材費を増額するものです。
今回の補正は，収入で営業収益の雨水処理負担金及び資本的収入の一般会計負担金を増額で予算の組み替えをするものです。 支出の主なものは予算の組み替えに伴う収益的支出の修繕費及び材料費の減額と，資本的支出で工事請負費及び資材費の増額です。 債務負担行為は，令和２年度の事業運営に要する契約について，今年度内に締結をするため新たに設定するものとなっています。